*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、角色、联系方式、所属部门、创建时间、上次登录时间、状态等 |
2 | 审计日志 | 日志ID、操作用户、操作时间、操作类型、操作内容、IP地址、设备名称、操作结果、备注等 |
3 | 审计策略 | 策略ID、策略名称、策略描述、生效时间、失效时间、触发条件、动作类型、动作内容、是否启用、创建时间等 |
4 | 系统设置 | 系统名称、版本号、系统图标、服务器IP地址、数据库类型、数据库地址、端口号、邮件服务器、短信服务器、系统日志等级等 |
5 | 合规标准 | 标准ID、标准名称、标准描述、创建人、创建时间、最后修改人、最后修改时间、是否启用、备注等 |
6 | 审计报告 | 报告ID、报告名称、报告类型、报告描述、创建人、创建时间、最后修改人、最后修改时间、完成时间、审核人等 |
7 | 文件管理 | 文件ID、文件名称、文件类型、文件大小、所属目录、创建人、创建时间、最后修改人、最后修改时间、文件版本等 |
8 | 运行日志 | 日志ID、模块名称、日志内容、创建时间、操作用户、日志类型、IP地址、设备名称、备注等 |
9 | 风险管理 | 风险ID、风险名称、风险描述、风险级别、风险类型、影响程度、可能性、风险状态、风险责任人、创建时间等 |
10 | 问题追踪 | 问题ID、问题标题、问题描述、创建人、创建时间、最后修改人、最后修改时间、问题状态、解决时间、解决人等 |